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出国费用预（决）算表(样)
作者: 来源： 发布日期： 2015-12-31 浏览次数：
出国费用预(决)算表
出国（境）任务： 人数：
出访国家：
出访天数： 天（出国日期： 回国日期： ）
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项 目 |
标准(﹩） |
预算支出 |
汇率 |
折算金额(￥) |
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国际旅费 |
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住宿费 |
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伙食费 |
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公杂费 |
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城市间交通费 |
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个人零用费 |
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会议注册费 |
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出国（境）手续费 |
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保险费 |
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其他 |
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培训费 |
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…… |
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…… |
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合 计： |
团长签字： 经费审批人签字：
经办人签字： 会计主管审核：
1.住宿费、伙食费、公杂费实际支出金额不得超过国家规定的报销标准，可按标准包干使用;其余费用必须凭原始单据（国际旅费须凭机票和发票）报销，标准参见“临时出国人员费用开支标准和管理办法”（财行[2013]516号）；
2.一个月以上不按临时出国标准办理报销手续；
3.境外机构或他人提供了出国经费的，不再办理校内报销手续；
4.国外票据须在票据空白处备注票据内容、金额等信息后交由国际合作与交流处审核；
5.国内费用按原程序报销；
6.回国人员应及时办理报销手续,原则上不超过三个月。
相关附件：出国费用预(决)算表(样)
